一、整改工作组织情况
2024年3月至4月,审计厅对我局及1个所属单位开展2023年度预算执行和其他财政收支情况审计,出具审计报告(川审金报〔2024〕9号),指出我局存在资产管理、落实“习惯过紧日子”要求、执行财经纪律和其他等4个方面22个问题。
我局深入学习贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神,认真落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》,按照省委审计委《关于进一步深化审计整改工作的二十条举措》要求,把抓好审计整改工作作为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的现实检验,自觉主动抓好审计整改各项工作。局主要领导落实审计整改第一责任,要求按照审计建议,立行立改、应改尽改。局党组将审计整改纳入重要议事日程,召开会议专题研究部署,要求认真研究解决审计查出的问题,建立健全制度机制,进一步提升审计整改成效。
局办公室切实履行统筹协调、跟踪督促等职责,牵头制定整改方案,细化整改措施,督促各责任单位对标对表、加速加力,把“当下改”和“长久立”有机结合起来,逐项落实整改要求。
各责任单位认真履行整改责任,将审计整改与加强内部治理有效结合,既完善相关管理制度,又积极举一反三、自查自纠,努力做到审计一个问题、整改同类问题,由点及面不断提升内部管理水平。截至目前,要求立行立改的22个问题已全部整改到位。
二、审计查出问题及其整改情况
(一)财政资源资产管理审计查出问题的整改情况
1.超标准配置办公设施及设备方面
严格执行《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》,加强办公设备配置预算编制工作,结合资产存量、配置标准、绩效目标和实际情况配置资产。全面清查超标准配置的办公设备,调整到有需要且符合标准的部门或场所。
2.国有资产基础管理工作不到位方面
⑴关于未按资产实际状态登记资产台账的问题。组织对资产进行全面清查,据实登记资产状态,确保台账完整准确。定期更新资产台账,及时反映资产变动情况,做到账账相符、账实相符。加强与财政部门的沟通协作,完善资产审批手续,确保资产台账与财务账目相符。
⑵关于未按规定明确资产管理人员或部门的问题。现已按资产卡片登记有关要求,统一将原登记为临时部门或临时人员的卡片更新为具体人员。
⑶关于资产账实不符、底数不清的问题。组织开展盘盈资产入账工作,立即补登资产,详细登记资产名称、规格、数量、来源等信息,确保准确完整。定期盘点资产,及时发现和纠正未登记等问题,处理盘盈、盘亏情况。
⑷关于未按规定流程领用资产的问题。制定《四川省信访局机关办公用品领用办法》,落实审批流程,明确领用办公用品必须经资产管理部门负责人审核同意。定期检查领用情况,对未按规定审核的及时纠正并通报。
3.部分资产闲置浪费方面
⑴关于部分办公设备闲置的问题。全面盘点现有资产,结合实际需求,将部分闲置的办公设备配置在电教培训室,用于全省信访干部业务培训。落实资产定期盘点制度,定期组织开展盘点,确保资产配置符合规范。
⑵关于立体车库车位使用率较低的问题。加强车库使用管理,时刻做好备战应急处突准备,全力保障应急处突停车和日常停车需求。
(二)贯彻落实习惯过紧日子要求审计查出问题的整改情况
1.个别管理制度未按要求建立方面
根据《四川省省直机关会议费管理办法》,结合《党政机关厉行节约反对浪费条例》,研究制定《四川省信访局会议费管理办法》。出台《四川省信访局公务用车运行费用单车核算制度》,明确单车核算流程、内容和方法。
2.会议、培训计划编制和审批相关规定落实不到位方面
⑴关于未按规定编制二类会议年度会议计划的问题。严格执行《四川省省直机关会议费管理办法》,严格按程序和要求报请审批一类会议,按规定编制二类会议年度计划并送财政厅审核会签。
⑵关于未按规定制订年度培训计划的问题。按照省委组织部《四川省干部教育培训规划2024-2028》《2021-2025年省直机关党员教育培训计划》等规定和信访业务培训需求,统筹制定年度干部培训计划,在规定的部门预算编报期限内报财政厅。
3.超需求进度支付油费方面
及时调整油费支付计划,定期审核油费支付情况,杜绝超需求支付情况。加强对相关人员的财务制度、预算管理政策等培训,提高责任意识和业务水平。
(三)执行财经纪律审计查出问题的整改情况
1.公务用车管理不合规方面
⑴关于“一车一卡”定点定车加油规定执行不严的问题。完善机动卡使用管理登记手续,严格执行“一车一卡”,确保每张卡加油记录都清晰明确。定期检查加油卡使用登记情况,确保按规定使用加油卡。
⑵关于未按规定对公务车油耗进行单车核算的问题。制定《四川省信访局公务用车运行费用单车核算制度》,明确流程、内容和方法,指定专人负责单车核算,确保费用核算及时准确。定期检查费用核算工作,确保数据准确性和真实性。
⑶关于部分公务车无“公务用车”标识的问题。按照《四川省党政机关公务用车管理实施办法》,开展保密车辆认定工作,完善了保密车辆认定手续。定期检查公务车标识,确保标识完整清晰。
⑷关于未对公务车相关使用信息进行公示的问题。指定专人负责收集、整理和公示相关信息,定期在办公场所公告栏公示使用时间、事由、行驶里程、油耗等信息。
2.带薪年休假政策执行不严方面
根据《职工带薪年休假条例》和人社厅《关于省级机关事业单位人员带薪年休假有关问题的通知》等规定,制发《关于严格执行年休假制度的工作提示》,明确带薪年休假计划的制定、调整、落实等内容,倡导干部职工应休尽休。
3.个别会议费报销不规范方面
再次核实相关会议费情况,补充完善了相关报销佐证资料。全面梳理2023年度全部会议支出费用相关报销凭据,确保报销及时、附件完备、金额准确。结合信访部门业务特点和工作需要,研究制定《四川省信访局会议费管理办法》,对会议归口管理、会议分类审批、会议开支范围标准、会议报销管理等方面进行完善,确保会议费管理更加规范高效。
(四)其他方面
1.个别政府采购项目实施不合规方面
⑴关于未按招标文件要求以现金或非现金形式收取四川总府物业履约保证金的问题。后续合同签署过程中,严格按招投标文件和合同要求开展工作。目前,2024年物业合同已提交履约保函。
⑵关于未根据招标文件和合同约定按月对物业管理质量进行考核打分据实支付的问题。严格履行有关招投标文件和合同约定,完善了物业测评细则,进行质量考核打分,每月对物业进行质量打分后进行支付。
⑶关于派遣到省信访局的部分人员不符合招标文件和合同对岗位的资质要求的问题。督促物业公司落实管理主体责任,建立完善内控制度,加强从业人员培训,确保了从业人员资质齐全。
2.公务用车平台未有效使用方面
⑴关于未按规定在公务用车平台上完整录入公务用车相关信息的问题。组织学习《四川省省级公务用车平台管理实施细则(试行)》,熟悉管理规定,掌握操作流程。立即补录用车信息,在公务用车平台上完整录入公务用车相关信息。
⑵关于未按规定使用公务用车管理平台的问题。严格执行《四川省公务用车平台管理办法(试行)》,按规定程序通过平台办理公务用车的调度派遣、汽车租赁等业务,及时录入相关信息,确保平台有效使用。
三、审计建议采纳情况
收到审计报告后,我局在整改过程中,主动加强与审计厅的沟通,于2024年8月3日报告了整改情况,并对审计建议予以全部采纳。