第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3095.41万元。与2020年相比，收、支总计各增加288.99万元，增长10.30%。主要变动原因是人员经费增加。

图1：收支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3095.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3095.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3095.41万元，其中：基本支出2374.10万元，占76.70%；项目支出721.31万元，占23.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3095.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加290万元，增长10.34%。主要变动原因是人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3095.41万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加290.79万元，增长10.37%。主要变动原因是人员经费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3095.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2448.85万元，占79.11%；教育支出（类）17.88万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出160.75万元，占5.19%；卫生健康支出118.55万元，占3.83%；住房保障支出349.38万元，占11.29%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3095.41万元，完成预算98.24%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、信访事务（项）:支出决算为2448.85万元，完成预算98.29%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因调整工作安排，减少一般性支出。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为17.88万元，完成预算89.40%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响参加培训减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为160.75万元，完成预算95.51%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费资金结余。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）:支出决算为118.55万元，完成预算98.86%，决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费资金结余。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、购房补贴（项）：支出决算为349.38万元，完成预算99.50%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                                   

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2374.10万元，其中：

人员经费1932.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

   公用经费441.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为28.04万元，完成预算93.47%，决算数小于预算数的主要原因是因公公务任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.96万元，占99.71%；公务接待费支出决算0.08万元，占0.29%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年没有因公出国事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.96万元,完成预算99.86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少4.6万元，下降1.41%。主要原因是2021年未申报使用车辆大修资金。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出27.96万元。主要用于机要通信、应急保障、开展基层调研、实地督查信访案件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算4%。公务接待费支出决算比2020年减少0.47万元，下降85.45%。主要原因是公务接待批次和人次减少。其中：

国内公务接待支出0.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：新疆信访工作组来川协调案件，支出0.08万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川省信访局机关运行经费支出441.55万元，比2020年增加59.26万元，增长15.50%。主要原因是2020年压减一般性经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省信访局政府采购支出总额476.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出476.36万元。主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、网上信访信息系统服务费等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省信访局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对四川省网上信访信息系统服务项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省信访局从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指省信访局用于接待群众来信来访方面的支出。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指省信访局对相关信访工作人员进行培训的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指省信访局开支的退休人员支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指省信访局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费（项）：指省信访局为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政厅集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政厅安排的公务员医疗补助经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省信访局按照国家政策规定按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，省信访局向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指省信访局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 附件

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